GENEL AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLEM KURALLARI
Örneklem Seçimi: Tesis yatak sayısına göre randomize seçilecek ilaç ve tıbbi sarf kalemi sayısı belirlenir:
- • 49 ve altı yatak → 5 örneklem
- • 50–149 yatak → 10 örneklem
- • 150–299 yatak → 15 örneklem
- • 300 ve üzeri yatak → 20 örneklem
Temel DİF Kuralı: Analiz sonucunda uygunsuzluk tespit edilmediği durumlarda ölçüt Karşılanıyor (K) kabul edilir. DİF açıldığında kapatılma oranına göre puanlama yapılır.
<!-- TALİMAT 21.1 -->TALİMAT 21.1 | Medikal Depo Fiili Stok ve Miat Uyum Kontrolü
Ölçüt Tanımı: Medikal depoda bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili miktarı ve miadı, HBYS ve MKYS kayıtları ile birebir uyumlu olmalıdır.
| Değerlendirme Soruları (Randomize Depo Seçimi) | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| 1. Fiili stok miktarı HBYS/MKYS ile uyumlu mu? | ☐ | ☐ |
| 2. Fiili miat ürün üzerindeki gerçek miat ile uyumlu mu? | ☐ | ☐ |
| 3. HBYS ve MKYS kayıtları kendi arasında uyumlu mu? | ☐ | ☐ |
⚠ En az bir HAYIR cevabı ölçütü doğrudan Karşılanmıyor (KM) yapar.
<!-- TALİMAT 21.2 -->TALİMAT 21.2 | Minimum ve Kritik Stok Uyarı Sistemi
Ölçüt Tanımı: Her ürün için tanımlanan minimum ve kritik stok seviyelerine düşüldüğünde, HBYS (ilaçlar için jenerik bazda) otomatik uyarı vermelidir.
Hesaplama Formülü:
Stok Uyarı Oranı (％) = (Seviye altına düştüğü halde uyarı veren randomize kalem sayısı / Toplam ilgili randomize kalem sayısı) x 100
Uygulama Notu: Uyarılar yönetici ekranlarına düşmeli ve tedarik süreci için veri oluşturmalıdır.
<!-- TALİMAT 21.3 / 21.4 -->TALİMAT 21.3 & 21.4 | MKYS Tüketim ve Faturalandırma Uyumu
Ölçüt Tanımı: MKYS tüketim bildirimleri ile fiili tüketim kayıtları uyumlu olmalı; tüketilen tüm ürünlerin hasta bazında zamanında faturalandırılması sağlanmalıdır.
Hesaplama Formülü:
Faturalama Uygunluk Oranı (％) = (Tüketim doğrultusunda uygun faturalandırılan randomize kalem sayısı / Toplam incelenen randomize kalem sayısı) x 100
TALİMAT 21.5 & 21.6 | Hareketsiz Stok ve Stok Gün Süresi Takibi
Ölçüt Tanımı: Depoda 2 ay boyunca hareket görmeyen ürünler jenerik/barkod bazlı izlenmeli ve stok gün süresi (ideali 60 gün altı) takip edilerek atıl stok oluşumu engellenmelidir.
| Değerlendirme Soruları | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| 1. Hareket görmeyen ürünler için HBYS otomatik uyarı veriyor mu? | ☐ | ☐ |
| 2. Hareketsiz ürünlerin devri veya kullanımı için işlem yapılmış mı? | ☐ | ☐ |
Stok Gün Süresi Oranı (％) = (Stok gün süresi 60 günün altında olan randomize kalem sayısı / Toplam incelenen randomize kalem sayısı) x 100
<!-- TALİMAT 21.7 -->TALİMAT 21.7 | Tekil Takip (İTS/ÜTS) ve İzlenebilirlik
Ölçüt Tanımı: Tekil takibi yapılan ilaçların İTS, tıbbi sarfların ise ÜTS verisi ile fiili stok ve MKYS giriş/çıkış bildirimleri tam uyumlu olmalıdır.
- İTS/ÜTS üzerindeki stok miktarı ile depo fiili sayımı karşılaştırılır.
- Uyuşmazlık durumunda "Düzeltici İşlem" kaydı aranır.
TALİMAT 21.8 & 21.9 | Kemoterapi Yönetimi ve Akılcı İlaç Kullanımı
Ölçüt Tanımı: Kemoterapi ilaç hazırlama süreçleri aseptik koşullarda ve mevzuata uygun yürütülmeli; tüm ilaçlar SUT hükümlerine ve akılcı ilaç kullanımı ilkelerine göre tüketilmelidir.
| Kontrol Unsurları | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| 1. Kemoterapi cihazı/robotu ile HBYS entegrasyonu var mı? | ☐ | ☐ |
| 2. İlaç Kullanım Değerlendirme Komisyonu aktif çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |
TALİMAT 21.10 | İki Aylık Başhekim Değerlendirme Toplantısı
Ölçüt Tanımı: Başhekim başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla medikal depo verileri iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde analiz edilmelidir.
- Toplantılar önceki iki ayı (Ocak-Şubat verileri Mart başında gibi) kapsamalıdır.
- Gündemde; stok uyumsuzlukları, miat riskli ürünlerin durumu, hareketsiz stok analizi ve SUT uyum raporları yer almalıdır.
- Tespit edilen her türlü aksaklık için "Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet" (DİF) başlatılmalıdır.
DİF KAPATILMA VE UYUM ORANINA GÖRE KARŞILAMA DÜZEYLERİ
| Hesaplanan Oran (％) | Karşılama Düzeyi |
|---|---|
| ％80 ve üzeri | Karşılanıyor (K) |
| ％60 – ％79 | Kısmen Karşılanıyor (KK) |
| ％59 ve altı | Karşılanmıyor (KM) |